Выписка счета контрагенту

Для выписки счета контрагенту на оплату, выполните следующие шаги::

• Перейдите на страницу «Выписка счета» в разделе «Контрагенты».
• Выберите контрагента, договор с ним и укажите дату счета.
• Укажите товарную позицию счета и сумму по ней.
• Нажмите кнопку добавления позиции в счет.
• Добавьте несколько товарных позиций с указанием суммы к ним при необходимости.
• Ошибочно добавленные позиции можно удалить из счета, нажав на значок корзины в ее строке.
• Нажмите кнопку «Сформировать».

• Появится окно сформированного счета, сохраните его на диск или сразу распечатайте на принтере.
• Сформированные счета на оплату сохраняются в разделе «Документы», в соответствующей папке.